Gelderland: onderbesteding door arbeidsmarktkrapte

De provincie Gelderland sluit het jaar 2023 positief af. Onder de streep houdt de provincie 9,8 miljoen euro over. Dat overschot is deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt.

Onderbesteding

Het verschil tussen de laatst vastgestelde begroting en de jaarrekening op lasten en baten bedraagt per saldo ruim 81 miljoen euro: er is minder besteed dan begroot en ook meer ontvangen dan begroot. ‘Gezamenlijk noemen we onderbesteding’, aldus de provincie. Het rekeningresultaat na bestemming bedraagt 9,8 miljoen.

Minder reizen

Gelderland gaf volgens de jaarrekening bijvoorbeeld 5,3 miljoen euro minder uit dan begroot door onder andere krapte op de arbeidsmarkt en hybride werken. De effecten van het hybride werken leidden tot lagere lasten op het gebied van reizen. En door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig gebleken om vacatures tijdig op te vullen.

Vertraging

De provincie had het afgelopen jaar 297 vacatures. Die zijn allemaal ingevuld – waarvan een derde extern. ‘Hoewel het altijd is gelukt de vacatures te vervullen, heeft dat met name voor deze specialistische vacatures vaak wel een langere tijd geduurd’, aldus de provincie. Daardoor is op een aantal plekken in de organisatie vertraging opgetreden in de voortgang en continuïteit van de werkzaamheden.

Reserves

Het moeilijk kunnen vinden van kwalitatief goed personeel leidde ertoe dat niet alle plannen konden worden uitgevoerd of dat plannen later klaar zijn. Geld voor projecten en subsidies, die zijn vertraagd, zijn doorgeschoven naar dit jaar. Die bedragen vallen onder de zogenaamde reserves. Dat bedrag groeide met liefst 27 miljoen euro. Naast die tegenvallers had Gelderland bovendien ook nog meevallers in de vorm van hogere inkomsten uit rente en meer opcenten op de motorijtuigenbelasting (+ 1 miljoen euro).